De in de begroting 2017 geraamde programmabudgetten zijn geënt op de door de raad geautoriseerde budgetten uit de programmabegroting 2016 (stand voorjaarsnota 2015) en de in combinatie daarmee geprognosticeerde bijstellingen uit de jaarschijf 2017 uit de meerjarenramingen 2017-2019. Die basis is geactualiseerd aan de hand van besluitvorming en autonome externe ontwikkelingen zoals ze in het hoofdstuk hiervoor zijn beschreven.

Analyse resultaat begroting 2017

Het overzicht hierna geeft, afgezet tegen die basis, per programma in hoofdlijnen de financiële vertaling en de uitkomsten van de gekozen aanpak weer. Het bij de Voorjaarsnota 2016 voor het jaar 2017 geprognosticeerde nadelige resultaat van € 0,8 miljoen is vertrekpunt.

Naast andere minder omvangrijke oorzaken is de uitkomst van de begroting 2017 voor circa € 2,0 miljoen nadelig beïnvloed door de nog voor het komende jaar door het bestuur van Werkplein Drentse Aa voorziene stijging van de kosten van de inkomensondersteunende maatregelen (bijstandsverlening en meedoen). Verwachting van het bestuur is dat lasten als gevolg van het aantrekken van de economie pas voor het eerst vanaf 2018 zullen gaan dalen. Deze ontwikkeling is nieuw ten opzichte van de bij de Voorjaarsnota gepresenteerde meerjarencijfers.

Analyse resultaten 2018-2020

Voor het opstellen en de actualisering van de financiële prognoses voor de jaren 2018 en 2019 is uitgegaan van een vergelijkbare aanpak als bij de begroting voor 2017. Dat betekent dat de jaarschijven 2018 en 2019 uit de bestaande meerjarenprognose waar nodig zijn geactualiseerd en dat er een eerste voorlopige prognose is gemaakt van het resultaat voor het begrotingsjaar 2020. Die financiële prognoses voor de jaren 2019 en 2020 overschrijden de termijn van de lopende bestuursperiode. Ze zijn als vertrekpunt echter gebaseerd als voortzetting van het aanvaarde beleid en geven op basis daarvan eveneens een vrijwel sluitend beeld te zien.

De prognoses voor de periode 2018-2020 zijn richtinggevend voor de route waarlangs de Asser begroting zich de komende jaren verder ontwikkelt en voor de in de betreffende jaren te verwachten begrotingsresultaten. Via de komende jaarbegrotingen en de Voor- en Najaarsnota’s vindt tussentijds verdere invulling en waar nodig bijstelling en verfijning plaats.